一、课程内容简介
《电商税务合规实务应对（国内＋跨境）》是一套面向**国内电商、跨境电商、直播带货及多店铺经营者**的税务合规实务课程，围绕“**收入申报—增值税—企业所得税—进项发票—主体选择—平台数据报送—出口报关退税—成本费用处理—风险应对**”系统展开。跨境部分重点讲解出口报关模式、增值税与所得税政策应用、平台收费计税、赛维模式、店铺租赁、全额收入申报、出口退税及当前跨境经营中的税务难点；国内部分则结合平台报送数据与税务短信不一致、小规模销售额超500万、一般纳税人进项不足、无票成本、个体户核定、店铺主体变更与注销、直播带货佣金、投流费用、红包返现、小额打款及印花税等实际场景进行拆解。课程通过大量案例帮助经营者建立从**主体规划、收入确认、成本票据到申报处理与风险排查**的完整合规思路。具体税务处理仍应结合经营所在地、主体类型及当期政策执行。
二、适合学习人群
1. 国内电商店铺经营者 2. 跨境电商卖家及团队 3. 直播带货与电商公司负责人 4. 电商财务、会计及税务人员 5. 面临无票成本与申报问题的商家
三、学习后的收获
1. 掌握国内电商税务合规框架 2. 理清跨境报关与出口退税逻辑 3. 学会处理平台报送与申报差异 4. 掌握无票成本及进项不足应对思路 5. 建立主体、收入、成本与申报风控体系
四、课程目录： 01. 第1节 跨境电商出口报关模式讲解 02. 第2节 跨境电商可以免增值税吗？所得税能核定吗？ 03. 第3节 平台增值税计税依据可以扣除平台的收费吗？买单配票行得通吗？ 04. 第4节 跨境电商赛维模式讲解1 05. 第5节 跨境电商赛维模式讲解2 06. 第6节 跨境电商通过店铺租赁方式靠谱吗？ 07. 第7节 跨境电商被要求强制申报全额收入该怎么办？ 08. 第8节 跨境电商当前的困局 09. 第9节 跨境电商出口退税太难怎么办？ 10. 第10节 跨境电商总结 11. 第1节 为什么要学习税务合规？ 12. 第2节 收到税务短信与平台报送不一致怎么办？ 13. 第3节 收到税务短信通知不一致怎么办？ 及电商监管历史背景 14. 第4节 收到税务短信第三季度销售额 与平台报送不一致怎么办？ 15. 第5节 第三季度小规模销售额超500万怎么办？ 16. 第6节 买车抵税的规划案例 17. 第7节隐匿收入2.8亿被查如何补缴？ 18. 第8节 一般纳税人电商未及时取得进项该如何规划？ 19. 第9节 一般纳税人当期没有取得发票企业所得税怎么规划？ 20. 第10节电商主体该如何选择税负最优？ 个人c店未报税有没有风险？ 21. 第11节 电商注销了有没有补税风险？ 22. 第12节 店铺主体频繁变更有没有风险？ 23. 第13节 个体户电商的核定政策如何运用？ 24. 第14节 无法取得发票 增值税 所得税高怎么合规？(上） 25. 第15节 无法取得发票增值税所得税高怎么合规（中） 26. 第16节 无法取得发票增值税所得税高怎么合规？（下） 27. 第18节 电商红包返现，风险大，怎么合规处理？ 28. 第19节 小额打款：好评返现如何处理？ 增值税：这种需要冲减收入吗？ 29. 第17节 有限合伙企业的税务应用 30. 第23节 电商印花税如何缴纳？ 31. 第24节 直播+带货 模式案例解析 32. 第20节 电商支付带货佣金 无发票个税高 怎么合规？ 33. 第21节 电商投流费占比很高 全额扣除风险大 怎么合规？ 34. 第22节 无需 索要发票加多少税点合适？
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